金寨縣2025年1月預算執行情況分析

一、全縣預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收入。1月，全縣一般公共預算收入38254萬元，同比增收740萬元，增長1.97%。其中，稅收收入完成21472萬元，同比減收8萬元，下降0.04%，稅收收入占比56.13%；非稅收入16782萬元，同比增收748萬元，增長4.67%，非稅收入占比43.87%。

稅收收入項目情況如下：增值稅5600萬元，同比減收7562萬元，下降57.45%；企業所得稅2199萬元，同比增收417萬元，增長23.40%；個人所得稅255萬元，同比減收298萬元，下降53.89%；資源稅378萬元，同比增收5萬元，增長1.34%；城市維護建設稅477萬元，同比減收639萬元，下降57.26%；房產稅1615萬元，同比增收567萬元，增長54.10%；印花稅869萬元，同比增收45萬元，增長5.46%；城鎮土地使用稅1442萬元，同比增收858萬元，增長146.92%；土地增值稅566萬元，同比減收68萬元，下降10.73%；車船稅160萬元，同比減收345萬元，下降68.32%；耕地占用稅6968萬元，同比增收6615萬元，增長1873.94%；契稅939萬元，同比增收396萬元，增長72.93%；環境保護稅4萬元，同比增收1萬元，增長33.33%。

非稅收入項目情況如下：專項收入769萬元，同比減收5833萬元，減少88.35%；行政事業性收費收入43萬元，同比減收988萬元，下降95.8%；罰沒收入970萬元，同比減收6031萬元，下降86.14%；國有資產（資源）有償使用收入15000萬元，同比增收14000萬元，增長1400%；捐贈收入0萬元，與去年同期一致；政府住房基金收入0萬元，與去年同期一致；其他收入0萬元，同比減收400萬元，下降100%。

2.一般公共預算支出

1月，全縣一般公共預算支出126184萬元，同比增長37975萬元，增長43.05%。

支出分大類完成情況：一般公共服務支出14436萬元，同比增長167.43%；國防支出92萬元，同比增長24.32%；公共安全支出2442萬元，同比下增長18.54%；教育支出13355萬元，同比增長36.21%；科學技術支出953萬元，同比增長535.33%；文化旅游與傳媒支出1656萬元，同比增長928.57%；社會保障和就業支出8686萬元，同比下降23.87%；衛生健康支出3115萬元，同比增長8.65%；節能環保支出1745萬元，同比增長1610.78%；城鄉社區支出53778元，同比增長120.33%；農林水支出12575萬元，同比下降22.85%；交通運輸支出6863萬元，同比下降33.62%；資源勘探工業信息等支出0萬元，與去年同期一致；商業服務業等支出41萬元，同比增長64%；金融支出0萬元，與去年同期一致；自然資源海洋氣象等支出233萬元，同比增長147.87%；住房保障支出1817萬元，同比增長9.19%；糧油物資儲備支出0萬元，與去年同期一致；災害防治及應急管理支出1537萬元，同比增長211.13%；債務付息支出2860萬元，與去年同期持平。

（二）政府性基金預算執行情況

1.政府性基金收入。1月，全縣政府性基金收入6096萬元，同比下降65.96%。其中國有土地使用權出讓收入6096萬元，同比下降46.78%。

2.政府性基金支出。1月，全縣政府性基金支出23963萬元，同比增長84.44%。其中，國有土地使用權出讓收入安排的支出6837萬元，同比下降28.04%。

（三）國有資本經營預算執行情況

1.國有資本經營預算收入。1月，全縣國有資本經營預算收入18632萬元，同比增長188.87%。

2.國有資本經營預算支出。1月，全縣國有資本經營預算支出0萬元，與去年同期持平。

二、財政運行情況分析

從收入方面看，1月份13個主體稅種中8增5降，絕對值上增少降多。增值稅下滑明顯，降幅過半，主要原因是平臺企業停產，兩大鋼廠產量降低，制銅企業停產等因素影響。耕地占用稅成為拉動稅收增長的主要動力，入庫6968萬元，同比增長1873.94%，主要由于繳納以前年度欠繳耕地占用稅影響。

從支出方面看，1月一般公共預算支出同比增長43.05%。影響GDP核算的一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社會保障和就業、衛生健康支出、節能環保和城鄉社區支出八項重點支出完成98510萬元，占一般公共預算支出78.07%，比去年同期的56199萬元增加42311萬元，增長75.29%。全縣財政民生支出104817萬元，占一般公共預算支出83.07%。

三、下步工作打算

（一）堅定不移穩增長。持續強化財政資源統籌，依法依規組織收入，加大國有資源資產和存量資金等盤活力度，探索“閑置存量”變“優質增量”新路子。積極爭取上級政策、項目和資金支持，全力以赴做好新增專項債券需求申報、資金發行、項目儲備等工作，確保盡快形成實物工作量。

（二）持之以恒惠民生。加大財政資源統籌力度，保持必要支出強度，適當加快支出進度，全力保障縣委、縣政府的重大決策部署和基本民生資金需求。持續優化財政支出結構，突出輕重緩急，堅持聚焦民生之需，不斷加強基礎性、普惠性、兜底性民生建設。

（三）全力以赴防風險。統籌發展與安全，建立健全風險防范體制機制，認真抓好重點領域風險防范，牢牢守住不發生地方政府債務風險的底線。防范化解財政運行風險，合理預判財政收支情況，動態監控“三保”執行、國庫庫款等情況，確保財政平穩運行。