一、績效目標分解下達情況

根據《安徽省財政廳關于提前下達2023中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知 》（皖財教〔2023〕1453號），分配金寨縣融媒體中心無線覆蓋（模擬）運行維護費7.8萬，無線覆蓋（數字）運行維護費44萬。

年度總體績效目標：做好中央廣播電視節目（模擬、數字）發射設備的維護保養工作，保障中央廣播電視（模擬、數字）發射機滿功率、滿時間、滿調制度播出，滿足群眾免費收聽收看中央廣播電視節目的需求。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

根據《安徽省財政廳關于提前下達2024中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知 》（皖財教〔2023〕1453號），金寨縣融媒體中心收到專項資金無線覆蓋（模擬）運行維護費7.8萬，無線覆蓋（數字）運行維護費44萬。

2.項目資金執行情況分析                    

我中心2024年度中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金總收入為51.8萬元，中央廣播電視（數字、模擬）無線覆蓋運行維護費用支出為51.8萬元。支出主要用于轉播臺電費、發射機維修費、代維費等支出。

3.項目資金管理情況分析

在現有的事業單位財務管理制度下我中心設置專項資金管理明細賬戶，項目分類明確，賬目清晰。我中心無挪用、擠占財政專項資金現象。

（二）總體績效目標完成情況分析

我中心2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金按年度預算資金使用率達到100%，保證全縣中央廣播電視模擬、數字的正常播出，全年未發生播出事故，完成全年總目標。

（三）績效指標完成情況分析（根據年初績效指標逐項分析）

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標

運轉保障率100%；模擬發射機運行維護數量1臺，數字發射機運行維護數量2臺，全年指標完成值100%。

（2）質量指標

     支出合規率、發射機“三滿”播出率全年指標完成值100%。

（3）時效指標

支付及時率、廣播電視節目播出任務完成率全年指標完成值100%。

（4）成本指標

實際成本小于計劃成本，達成預期指標。

2.效益指標完成情況分析

（1）經濟效益

本指標不適用。

（2）社會效益

基本公共文化服務水平提升。

（3）生態效益

      環境友好無污染。

（4）可持續影響

無線覆蓋運行維護長效可持續。

3.滿意度指標完成情況分析

群眾對廣播電視基本公共服務滿意度95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

總體績效目標和績效指標均100%完成。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

    我中心全年做好中央廣播電視節目（模擬、數字）發射設備的維護保養工作，保障中央廣播電視（模擬、數字）發射機滿功率播出，滿足廣大人民群眾收聽收看廣播電視節目的需求，這些目標均已100%完成。

五、其他需要說明的問題

無

附：轉移支付區域（項目）績效目標自評表

金寨縣融媒體中心

                     2025年3月18日